公司给员工定制的西装如何记账-财务人员西装定制要求

去职场应聘需要穿正装吗？

去参加应聘面试是否需要穿正装要具体问题具体分析：

如果应聘者应聘的是直接面对客户的岗位，例如：银行柜员、银行大堂经理、交通工具乘务等，就需要着正装参加面试，因为在以后的工作中正装也将成为其在岗时的工作服。

如果应聘者应聘的是不直接面对客户的岗位，例如：技术岗位、财务岗位、设计岗位等，着装上只要注意干净整洁、符合一般职业穿搭就可以，穿着太正式反而显得较其他同时突兀。

问:应聘出纳，招聘的人可能会提什么问题，我应该如何回答，应该注意的问题有哪些。谢谢，大家帮忙指点下

下面是关于出纳工作的一般要求，请仔细阅读，准备好相应的回答。祝你好运！

出纳员是专门从事货币资金收付的工作人员，如果工作出现了差错，就会造成一定的经济损失，甚至是不可挽回的经济损失。因此，明确出纳人员的职责与权限，是做好出纳工作的起码条件。根据《会计法》、《会计基础工作规范》等财经法规，出纳员具有以下的职责与权限：

（一）出纳人员的职责

1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要严格做到日清日结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；企业银行存款日记账也要与银行对账单及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。

2.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格核对有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据所编制的收付款凭证按时间先后顺序逐日逐笔地登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

3.按照国家外汇管理和结、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。随着经济的发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。所以出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇，避免外汇损失。

4.掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租、出借银行账户为其他单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格遵守支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵住结算漏洞。

5.保管库存现金和各种有价证券（如国库券、债券等）的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

6.保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格规定使用用途，各种票据要办理领用和注销手续。

（二）出纳员的权限

1.维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

我国《会计法》第三章第十六条、第十七条、第十八条、第十九条中对会计人员如何维护财经纪律提出具体规定。《会计法》的这些规定是：

各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督。会计机构、会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。会计机构、会计人员发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理；无权自行处理的，应立即向本单位***报告，请求查明原因，作出处理。

会计机构、会计人员对违法的收支，应当制止和纠正；制止和纠正无效的，应当向单位***提出书面意见，要求处理。单位***应当自接到书面意见之日起十日内作出书面决定，并对决定承担责任。会计机构、会计人员对违法的收支，不予制止和纠正，又不向单位***提出书面意见的，也应当承担责任。

对严重违反损害国家和社会公众利益的收支，会计机构、会计人员应当向主管单位或者财政、审计、税务机关报告，接到报告的机关应当负责处理。

2.参与货币资金计划定额管理的权利。

出纳员每天都和货币资金打交道，在平日开展工作中必须严格遵守《现金管理暂行条例及实施细则》和《支付结算办法》。而在执行这些法规规定时，实际上就是赋予了出纳员对货币资金管理的职权。

3.管好用好货币资金的权利。

出纳员掌握着单位货币资金的来龙去脉及周转速度的快慢。因此，出纳员应充分发挥主人翁的意识，为单位提出合理安排利用资金的意见与建议，及时提供货币资金的使用和周转信息，这也是出纳员义不容辞的责任。

三、出纳员应具备的素质要求

出纳员直接掌管一个单位的现金和银行存款，每天都要与成千上万的金钱打交道，如果要将公款据为己有或挪作他用，对于出纳员来讲是有方便的条件和较多的机会。因此，单位对出纳员的素质要求都比较高。那么，要想成为一名合格的出纳员应该具备哪些具体的素质要求呢？

（一）基本资格要求

出纳员和所有的会计人员一样，必须持有财政部门颁发的会计从业资格证（即会计证）上岗，未取得资格证书的人员不得从事出纳工作。此外，还不得伪造、转借会计证。

（二）基本素质要求

1.要有良好的职业道德

（1）爱岗敬业。爱岗敬业是会计职业道德的基础。出纳员应该热爱本职工作，要有不厌其烦的劳动态度，全身心投入会计事业，兢兢业业，努力钻研业务，勤学多思，勤练多问，使自己的知识和技能适应所从事工作的要求。

（2）廉洁自律。廉洁自律是会计职业道德的前提。因为出纳员每天都和货币资金打交道，所以，与其他会计人员相比，出纳有其特殊性。为此，出纳员必须具备良好的职业道德，树立正确的人生观和价值观，遵纪守法，清正廉洁，公私分明，不贪不占，保持廉洁自律的优秀品质。

（3）客观公正。出纳员在工作过程中，必须遵守各种纪律、法规、准则和制度，依法办事，并保持客观公正的态度，实事求是保证提供的会计信息合法、真实、准确、及时。同时，在自己的工作权限内，坚持原则，正确处理国家、单位和个人的利益关系，自觉抵制各种不正之风，保护单位合法权益不受侵犯。

（4）强化服务。出纳员要树立服务的思想意识，在处理各种出纳业务时，出纳员应尽量做到尊重、原则、主动、热情、耐心、周到。尊重就是尊重同事，虚心向同事学习、请教，重视同事的感受。原则就是要有原则地完成领导交给的各项任务；遇到自己无法解决的问题，应及时向领导请示；对工作认真负责，不把责任推给他人。主动就是要主动与他人打招呼，主动询问他人的需要。热情就是要在处理出纳业务时，态度和蔼，语言亲切。耐心就是耐心回答他人提出的问题，不计较他人的态度好坏和语言的轻重。周到就是尽一切可能为他人提供优质的服务。

（5）保守秘密。出纳员应当保守本单位的商业秘密，除法律规定和单位同意外，出纳员不得私自向外界提供或泄露本单位的会计信息。

2.要有较强的政策水平

出纳工作的特点之一是其具有很强的政策性。所以，出纳员要做好出纳工作，必须了解、熟悉和掌握国家有关会计、财税、金融法规和各项会计制度。出纳员每天处理大量的税金、票据并进行收付结算，哪些结算方式不宜采用，哪些票据不能报销，哪笔金额不能支付等，都必须以有关的法规制度为依据。因此，作为一名出纳员，要做好出纳工作，就必须加强学习，了解、熟悉、掌握现行的政策法规和各种会计制度，不断提高自己的政策水平，遵守财经纪律，遵守财务制度，明白自己哪些该干，哪些不该干，哪些该抵制，工作起来就得心应手，不犯错误，为企业把关守口。

3.要有熟练的专业技能

出纳员每天涉及大量的费用报销、票据签发和现金收付等事项，这就需要出纳员具有较强的业务处理能力、较快的计算速度和较高的准确性。所以，出纳员除了具备良好的职业道德和较强的政策水平外，还必须要有熟练的专业技能，如汉字及阿拉伯数字的正确书写；算盘、计算器、电脑、点钞票的熟练操作；熟练签发票据、办理结算、报销费用等业务处理流程与要求。

要想当一名称职的企业管家婆——出纳，除了要具备上述良好的职业道德、较强的政策水平、熟练的专业技能外，还要提高自身的综合素质。

一是要有良好的工作态度与心态，诚实守信，关注细节，注重细节，做好细节工作；

二是在工作岗位上要为企业多思考，培养自己严谨的逻辑思维及敏锐、宽广的财务视野，将自己认为可以为企业创造更多价值的方式、想法与企业分享，真正做好企业的“管家婆”，提高自身管理能力；

三是要有良好的人际交往能力及较强的办事能力，能很好地与单位其他部门、人员，与银行、税务等部门打交道。

出纳工作内容及具体流程

简单地说，出纳员工作的具体对象就是货币资金。所以，处理货币资金的收付业务就是出纳员最主要、最核心的工作。了解具体的工作流程，是提高工作效率，保证工作质量的必要前提。

（一）出纳收付程序与规范

1.资金收入的一般程序

（1）清楚收入的来源和金额。出纳员在收到一笔资金之前，应当清楚地知道具体要收的金额是多少，向谁收钱，收什么性质的钱，再按不同的情况进行分析处理。其基本业务如下：

①确定收款金额。如为现金收入，应考虑库存限额的要求及有关现金使用范围的规定（见本部分第二章第一节内容）。

②明确付款人。出纳员应当明确付款人的全称和有关情况，对于收到背书支票或其他代为付款的情况，应由经办人加以注明。

③收到是销售或劳务性质的收入，出纳员应当根据有关的销售（或劳务）合同确定收款额是否按协议执行，并对预收账款、当期实现的收入和收回以前欠款分别进行处理，保证账实一致。

④收回代垫、代付及其他应收、其他应付款。出纳员应当根据账务记录确定其收款额是否相符，具体包括单位为职工代付的水电费、房租、保险金、个人所得税，职工的个人借款和差旅费借款，单位交纳的押金等。

（2）清点收入。出纳员在清楚收入的金额和来源后，进行清点核对。清点时，应沉着冷静，不能只求“快”不求“准”。

①现金清点。现金收入应与经办人当面清点，如有短缺、假钞等特殊问题，应由经办人负责。出纳员若未发现问题，损失由出纳员负责。

②银行核实。银行结算收入应由出纳员与银行核对，如为电话询问或电话银行查询，只能作为参考。在取得银行有关的收款凭证后，方可正式确认收入，进行账务处理。

③清点核对无误后，按规定开具发票或内部使用的收据。如收入金额较大的，应及时上报有关领导，便于资金的安排调度，手续完毕后，在有关收款依据上加盖“收讫”或“现金收讫”或“银行收讫”章。

④如果清点核对并开出单据后，才发现现金短缺或假钞，应由出纳员负责。

（3）收入退回。如因特殊原因导致收入退回的，如支票印鉴不清或收款单位账号错误等，应由出纳员及时联系有关经办人或对方单位，重新办理收款。

（4）把每日收到的现金送存银行，不得坐支现金。

2.资金支出的一般程序

（1）明确资金支出的金额和用途。

①出纳员每支付一笔资金时，一定要清楚知道所需支付的具体金额，然后进行合理安排。一般不办理数额大的现金支付业务，严格遵守国家关于现金使用范围的规定。多付或少付金额，差错由出纳员负责。

②明确收款人。出纳员必须严格按合同、发票或有关依据上记载的收款人进行付款，对于代为收款的，应当出具收款人的证明材料并与原收款人核实后，方可办理付款手续。

③明确付款用途。对于不合法、不合理的付款应当坚决给予抵制，并向有关领导汇报，行使出纳员的工作权力，用途不明的，出纳员可以拒付。若支付无批准的借款或其他付款业务而引出的问题，由出纳员自负。

（2）付款审批。

①由经办人填制付款单证，注明付款金额和用途，并对付款事项的真实性和准确性负责。

②有关证明人的签章。经办人的付款用途中，涉及实物的，应当由仓库保管员或实物负责人签收；涉及差旅费、招待费等，应当有证明人或知情人加以证明。

③有关领导的签字。收款人持证明手续完备的付款单据，报有关领导审阅并签字，同意支付。

④到财务部办理付款。收款人持有关领导已签字的内容完整的付款单据，报经会计审核后，由出纳办理付款（注意：有的单位是收款人持证明手续完备的付款单据到财务部交会计审核，待会计审核原始票据的真实性、合法性及具体金额无误签字后，再持付款单据报有关领导审阅并签字，最后由出纳办理付款）。

（3）办理付款。付款是资金支出中最关键的一环，出纳员应当特别谨慎，要认真仔细对待，因为款一旦付出，发生差错是很难追回的，且差错是由出纳员负责。所以，出纳员必须严格核实付款金额、用途和有关审批手续。

①现金付款。双方应当面点清，在清点的过程中发现短缺、假钞等情况由出纳员负责。

②银行付款。开具支票时，出纳员应认真填写各项内容，保证要素完整、印鉴清晰、书写正确，如为现金支票，应注明领票人的姓名、身份证号码及发证单位名称。办理转账或汇款时，出纳员书写要准确、清晰、完整，保证收款人能按时收到款项。应注意，办理完汇款或转账后，出纳员应及时将有关银行单据传真给收款人确认。

③付款金额双方确认后，由收款人签字并加盖“付讫”或“现金付讫”或“银行付讫”章。如为转账或汇款的，银行单据直接作为已付款证明。

④如确认签字后，再发现现金短缺或其他情况，应由收款经办人负责。

（4）付款退回。如因特殊原因造成支票或汇票退回的，出纳员应当立即查明原因，如因己方责任引起的，应换开支票或重新汇款，不得借故拖延；如因对方责任引起的，应由对方重新补办手续方可办理。

（二）出纳员一天的工作安排

了解了资金收支的一般程序后，究竟出纳员一天的工作应该如何安排才比较合理，使出纳工作有条不紊地进行，使出纳信息得以及时反馈呢？

1.上班第一时间，检查现金、有价证券及其他贵重物品。

2.列明当天应处理的事项，分清轻重缓急，根据工作时间合理安排。

3.如有特殊情况，应向有关领导及会计主管请示资金安排计划。

4.按上述程序办理各项资金收付业务，并把当天收到的现金送存银行，不得坐支现金。

5.当天下班前，要完成日记账的登记。登记日记账之前，要审核现金收付款凭证及银行存款收付款凭证。登记日记账时，应分清现金日记账还是银行存款日记账，避免张冠李戴。每日结出各日记账余额，以便随时了解单位资金运作情况，合理调度资金。

6.当天下班前，出纳员应进行账实核对，必须保证现金实有数与日记账、总账相符。收到银行对账单的当天，出纳员要将银行存款日记账与银行对账单进行核实，使银行存款日记账、总账与对账单在进行余额调节后相符。

7.因特殊事项或情况，造成工作未完成的，应列明未尽事项，留待次日优先办理。

8.根据单位需要，每天或每周报送一次出纳报告。

9.每月终了3日内，出纳员应当对其保管的支票、发票、有价证券，重要结算凭证进行清点，并按顺序进行登记核对。

（三）报税工作

不少人都会问这么一个问题：报税业务究竟是属于会计的工作还是属于出纳的工作呢？

从原则上说，报税业务是属于会计的工作，但是在实践工作中并不是所有的工作都分工明确。实践工作中，应该摒弃过于计较的心态，树立正确的工作态度，有时多干事也是对自己能力的提高，对于个人发展而言是有好处的。现在，有的公司由于人手少，出纳人员也会兼做报税业务。所以，出纳工作并不是简单的登记日记账和管理现金。出纳人员还需要具备税务等多方面的知识，首先要知道哪些税应该去国税局缴纳、哪些税应该去地税局缴纳；其次要知道所工作的单位每个月要缴纳哪几种税；最后要知道纳税申报的方式与程序。

如何在当今天竞争激烈的社会中顺利赢得会计工作？只要我们上网站搜索一下，或者买份报纸打开招聘版看一下，都不难发现，其实会计岗位市场需求很大，许多财务人员在应聘新工作的时候都会有意无意地表现出一种“是我来选你，而不是你来选我”的心态，这种浮躁和自大在应聘财务职位时是很危险的。无论什么时候，都要保持谦虚的心态，都要表现出对每一份工作的敬业精神。

（一）履历表的准备。

求职者必须准备好一份履历表，因为用人单位往往通过履历表开始对你的了解。招聘者从一个人的履历表中看出该人的资历与天赋，一个好的履历表相当于一个不可缺少的外包装。但写履历时应注意以下几点：

1.内容全面。通过履历表可以对你个人的全貌有个全面的了解，特别要注重个人特长、工作阅历、做事原则等方面的描述。

2.字迹清楚、工整、表达准确。漂亮的文字、得体的语言，已经迈出了成功第一步。如果书法确实欠佳，不妨考虑打印履历表并复印备用。

3.检查有没有语法错误及错别字。

（二）做好面试的准备。

面试是应聘最重要的环节，面试的成功，很大程度上基于对细节的关注。以下是在面试中值得注意的细小环节：

1.重视着装。保守的做法是男性穿深色西装打领带，女性则要穿套装，鞋子很重要，要擦得光亮，如果鞋子过于休闲，可能毁了整个面试。要关注的细节还有：要注意头发的梳理和衬衣的领子；如果面试分初试和复试的，还要注意初试与复试最好不要穿同一套衣服。

2.乐于倾听，善于交流。给人留下坏印象通常因为：A不愿意耐心听别人的话，经常打断别人；B说话太多；C无法清楚表达意思；D 顾左右而言他，永远不直接回答问题，故意兜圈子。

3.表述要有话题或者要点。有的人听起来很闷，没有多少话题。建议在准备的时候多一些身边细小的例子，这样可以让回答丰富有趣。

4.谈话要连贯丰富。有人说一句停两句，给人的印象好像他对职位没有兴趣，或者是自命清高。这种人或者缺乏自信，或者原本对职位兴趣不大。建议是在确定自己有兴趣之后再去应聘，要努力培养自信心。

5.谈话要有深度，不能停留在表面。这有可能是在平时工作中只看大方向、不关注细节所致。建议是准备好详尽的资料。

6.谈话要有逻辑。有的人说话缺乏逻辑，过于关注细节，但是细节和全局的东西没有很好地契合起来。

7.要仔细研读工作介绍，了解重要的资质要求，思考一下，什么是你的经验、成就、长处，然后用具体的事例把这些优点表现出来。不仅仅要说出结果，更需要强调过程——你是如何做才达到这个结果的。

8.要牢记一些重要的事实，比如说毕业时间、什么时候拿从业证、资格证等等。你可能觉得一些事实不重要，但别人可能认为是态度的问题，会让人觉得对细节的关注不够，或者不感兴趣。在小的地方疏忽，可能在大的地方丢分了。如果你讲的东西和简历上有出入，会让人觉得你在掩饰什么。

9.知道自己的职业发展方向。有一个具体的未来五年、十年的规划，让人觉得你是充满信心的。

10.态度积极。不要问一些诸如“要不要加班？”、“是不是需要经常出差？”的问题，因为这让人觉得你是在找一个不接受这份工作的借口。问的问题要表现出对公司有一定的认识，比如说销售怎么做事？显示你对公司的运作感兴趣，对类似问题又有一定的研究。

工作服管理规定_公司工作服管理规定(2)

工作服管理规定4

　为树立和保持公司良好的企业形象，增强劳动保护，塑造 企业 文化 ，进一步规范化管理，特制订工服管理办法。

　一、公司工作服的数量由生产部根据现有员工数量并加20-30%(供新员工备用)上报财务或公司其它相关部门负责采购;

　二、本公司厂服有冬装、夏装两种(均为上衣)，冬装50元/件，夏装30元/件，如有更改，另行通知.

　三、厂服分特大号，大号，中号，小号四种。任何人不得更改厂服款式，颜色等。

　四、发放标准：

　4.1、公司正式员工每人每年发放冬装两件，夏装两件;

　4.2、新员工办理完入厂手续一星期后才可领取厂服(临时工均不发服装)根据季节领取冬装或者夏装;

　五、厂服领用程序：

　5.1、工作服发放须根据生产部备案名单，由职工本人签字领用;新员工须有部门领导及分管副总签字方可领用;

　5.2、工作服的使用期限： 夏装厂服使用期限为半年，冬装厂服使用期限为一年;按员工领用之日起算。

　如在厂服使用期限内，如属人为破损或丢失需填写《厂服补领申请单》呈部门主管核准后，并照公告价自行补买(费用在当月工资中扣除)。如因公破损可填写《厂服补领申请单》，由部门主管核准后补领厂服。

　5.3、如有员工辞职、离职，可根据下列情况处理工装费用：

　A、工作服发放之日满六个月，员工离职，可带走工作服，不扣除费用;

　B、工作服发放之日满三个月不满六个月，员工离职，可带走工作服，扣除30%费用;

　C、工作服发放之日一个月不满三个月，员工离职，可带走工作服，扣除50%费用;

　D、工作服发放之日不满一个月，员工离职，可带走工作服，扣除100%费用。

　六、员工着装规定

　6.1、工作服换季: 夏装:5月1日至9月31日

　冬装:10月1日至次年4月30日

　6.2、穿厂服即代表本公司形象，必须保持整洁，不得遗失若损坏，上班时间必须穿着厂服，假日可以不穿， (办公室人员、业务、销售、采购及出差人员可免于上述规定)

　6.3、为方便工作，厂服可以穿出厂外。

　6.4、不按公司规定着装者，发现一次罚款10元，自当月工资中扣除。

　本规定自下发之日起施行。

工作服管理规定5

　为更好的规范公司工作服装的采购、管理、发放和统一着装要求，提升公司专业化服务的品牌形象，特拟定本管理办法。

　第一条 目的

　为提高公司专业化服务品牌形象，规范公司员工上班时间必须要求统一着装。

　第二条 工作服的类型

　1、本公司所有员工的工作服均分为春秋装、夏装和冬装三种类型，每种类型的工作服均为两套。

　2、每种类型的工作服按男女性别不同，每种类型的工作服均分为大中小三个型号。

　第三条 工作服的更换周期

　为更好的提升公司的整体形象，公司各个职能部门、直营连锁店的员工工作服为两年一换。

　第四条 工作服着装要求

　1、原则上每年的四月与十一月统一着春秋装;五月一日到十月三十一日，统一着夏装;每年的十二月一日到次年的三月三十一日统一着冬装(如有特殊情况，以公司的另行通知为准)。

　2、公司办公室人员每周的周一到周五上班时间，必须严格按公司的要求着装工作服，周六或周日上班的人员，可酌情着个人职业便服，仓储部门与直营连锁门店的员工上班时间必须着装统一工作服。

　3、员工着装要求：

　(1)着工作装时，应搭配与工作装颜色、款式得当的衬衣、袜子和鞋类;鞋应保持清洁光亮，无破损并符合工作要求;在工作场所不得赤脚、不得穿拖鞋、拖鞋式凉鞋等。

　(2)着西装时，须着衬衣，应系领带;衬衣束腰，不得挽袖或不系袖扣。

　(3)工作服应经常换洗，不得出现掉扣、错扣、脱线现象。

　(4)工作时间应保持口腔清洁、双手整洁;勤剪指甲，指甲不得留得过长，不得涂指甲油。

　(5)工作时间必须佩戴公司统一发放的工作牌，并佩戴在左胸前上适当位臵。工作服及胸卡样式、标识为公司统一制定，各部门和个人不得随意更改。

　4、男员工着装要求：

　(1)、头发梳理整齐、大方;额前头发不过眉，旁不过耳，后不盖衣领;不得剃光头;不得留胡须。

　(2)、工作时间不得光膀子或穿 跨栏 背心及大短裤。

　5、女员工着装要求

　(1)、工作时间着装以大方得体为宜。

　(2)、头发梳理整齐，发型(包括发式、颜色)不得留奇形怪发，额前头发不得过眉;提倡化淡妆，金银首饰或其他饰物应佩戴得当。

　(3)、不得穿超短裙、低胸衫、过于休闲或其他有碍观瞻的奇装异服;着裙装时，外露袜子以肉色丝袜为宜。

　(4)、员工上班时间避免使用味道浓烈的香水。

　注：①如因个人原因保管不善而造成工服使用年限提前应视情节予以赔偿。

　②凡因个人原因造成的需更换工作服的员工应向办公室递交书面申请，经核实后由办公室按工作服发放程序办理相关手续并发放。

　第五条 工作服的采购管理

　1、本公司员工工作服由行政办公室安排专人负责统一采购;

　2、工作服采购人员根据安全库存量安排常规采购，确保工作服供应及时。当某型号工作服实际库存数量低于安全库存量时(10套，换季时除外)，由采购人员根据与供应商签订的相关合同最低采购总量安排进行采购，并合理分配各型号采购量，所有工作服库存量不应超过该类型最高库存量(最高库存量每种型号50套);

　3、采购人员根据公司各部门因突发性大批量招聘员工(一次性招聘员工超过50人，如接收 毕业 生)或因换季需要所填写的《工作服需求表》安排非常规采购。办公室应根据公司人员招聘计划提前一个月填写《工作服需求表》报相关领导审批，以便及时安排工作服采购工作;

　4、每年2月至9月进行夏装采购，10月至次年1月进行春夏装、冬装采购;

　5、所采购的工作服由办公室工作服管理员按各类型号做好入库登记及保管;

　6、办公室工作服管理员须根据公司仓库管理相关制度做好库存工作服的管理工作，对库存工作服做好保管措施，确保工作服干净整洁，不受损坏或遗失;

　7、工作服管理员、工作服采购人员及办公室主任每季度末对库存的工作服进行盘点，并将盘点结果上报公司相关领导。

　第六条 工作服的发放与更换

　1、办公室统一负责工作服的发放与更换工作;

　2、办公室根据工作服的发放及更换需求填写《工作服领用单》，经相关领导审批后，凭该领用单办理出库、发放等相关手续;

　3、新员工入职，办公室发放相应的试用证;办公室人员，待试用期满后，发正式的工作胸卡，同时做好工作服的发放及领用工作;零售门店及仓储人员在入职后即发放入职季节的工作服。

　4、工作服按季节进行发放，每年5月至10月发放夏装， 11月至次年4月发放春夏装、冬装。凡未领取全套工作服的员工，由办公室在换季前(每年的2月和9月)统一填写《工作服需求表》报相关领导审批，经采购人员采购后领取并发放给相关员工，同时做好相应的发放、登记和签收工作;

　第七条 工作服的归还及费用

　(一)办公室人员

　1、办公室人员的工作服(非直营连锁门店、储运部和后勤部的人员，但包含直营连锁门店和储运部、后勤部的经理级管理人员)，其工作服按成本，在领用时由员工个人和公司各以50%承担，在领用时由财务部从工资中一次性扣除。

　2、凡办公室人员，自领用工作服之日起，未满一年而离职的(非因公司造成的)，原本由公司承担的50%的工作服费用，按服务未满一年的剩余时间，由员工承担，从其工资中扣除，计算公式为：

　扣除工作服费用=公司承担的工作服成本的50% / 12个月*(12个月-已经工作月数)

　注明：15天以上(不含)按一个月计算，15天以下(含)不计。

　3、办公室人员离职的，在按规定交纳相关的工作服费用后，工作服归属员工个人所有。

　(二)直营连锁门店和储运部人员(经理级管理人员、店长除外)

　1、直营连锁门店及储运人员的工作服，其制作成本由公司全额承担;

　2、至工作服发放之日起，凡工作满一年的员工，公司不收取其工作服使用

　3、加盟店的工作服费用由加盟店自行全额承担，更换周期按公司统一规定执行。

　注：①按以上规定交纳工作服使用费的离职员工，其工作服归属员工个人所有。

　第八条 处罚规定：

　1、部门负责人应认真执行、督促属下员工遵守本规定。

　2、工作时间内未按规定或不着工作服者，在一个月度内，第一次处以人民币10元的罚款，第二次处以20元的罚款，屡次发现不按规定穿着或不着工服的员工视情节轻重处罚20?50元。

　3、凡设有小组长的部门，本组的员工出现工作时间内不按公司要求着装的，在一个月度内，本组出现超过2人次以上(不含)的，每超出一人次，给与组长处以人民币10元的罚款;整个部门出现超过3人次以上(不含)的，每超出一人次，给予部门经理处以人民币20元的罚款。

　4、对没有设立小组长的部门，本部门的员工出现工作时间内不按公司要求着装的，在一个月度内，本部门出现超过3人次以上(不含)的，每超出一人次，给予部门经理处以人民币10元的罚款;

　5、罚款直接从当月工资中扣除。

　6、如有污秽、破损等情况一经发现将视情节予以处罚;工作服因个人保管不当导致破损的，由个人向公司申请补发，费用自行承担。

　第九条 日常管理和监督检查

　1、公司办公室负责员工工作服的发放、监督和检查，各部门主管配合进行日常管理，负责本部门员工的工作服及胸卡的佩戴情况;

　2、自本规定发布之日起所有新入司员工按本规定执行。

　第十条 其他

　1、本管理办法由公司行政办公室负责解释和修改。

　2、版本说明：本管理办法由2009年12月1日制定，若需修改须经总经理办公会议讨论通过，报董事会同意批准执行。

　3、本管理办法自公布之日起实施。

　XX有限公司

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